Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230137 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., 95195 Obyce 75 |
| Uhradená suma s DPH: | 83,70 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202305119_64929cd449871.pdf |