Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230100037 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Chutnô s.r.o., Trnavská 525, 91943 Cífer |
| Uhradená suma s DPH: | 300,00 |
| Predmet: | Ľanový olej |
| Faktúra PDF: | 202301062_63e367340b3c3.pdf |