Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2300013 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MTZ SLOVAKIA s.r.o., 93032 Blatná na Ostrove 314 |
| Uhradená suma s DPH: | 221,64 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202301063_63e3679417307.pdf |