Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 010230269 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Alternative Energy s.r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1057,20 |
| Predmet: | Zhodnotenie odpadu |
| Faktúra PDF: | 202305136_6492a1430a5b0.pdf |