Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 502330650 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PASIČ s.r.o., Pražská 11, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 582,06 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202305139_6492a24a56133.pdf |