Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240119 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 257,50 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 648_666aabd47728f.pdf |