Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240114 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROGYM s.r.o., Konventná 625/7, 81103 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 644,13 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 649_6671296687736.pdf |