Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024002048 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 1353,66 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202401065_65cdc4156f246.pdf |