Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 4240745 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOGER s.r.o., 95843 Krásno 155 |
| Uhradená suma s DPH: | 399,72 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 651_66712a000b525.pdf |