Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20221054 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISG -Office, Pf1139,D-36209 Alheim |
| Uhradená suma s DPH: | 762,60 |
| Predmet: | Členský príspevok |
| Faktúra PDF: | 202305150_649bcff9d1876.pdf |