Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20231947 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Podzámska 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 3292,80 |
| Predmet: | Kosačka, materiál |
| Faktúra PDF: | 202306005_649bd1eb6643f.pdf |