Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202300671 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 239,65 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202306006_649bd22343221.pdf |