Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 232008457 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 174,19 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202306007_649bd28391f45.pdf |