Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8321 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Braunys s.r.o., Václavské náměstí 870/6, 40004 Trmice |
| Uhradená suma s DPH: | 55,65 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 202306008_649bd2f7bb107.pdf |