Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2407095 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 38,50 |
| Predmet: | Odmeny za verejný prenos |
| Faktúra PDF: | 677_6690eb13f279e.pdf |