Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24051485 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALCHEM spol. s r.o., Hlbocká 1043, 90501 Senica |
| Uhradená suma s DPH: | 2914,02 |
| Predmet: | Asahi |
| Faktúra PDF: | 679_6690ebca03009.pdf |