Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1024630978 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežia za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 199,56 |
| Predmet: | Rozbor vody |
| Faktúra PDF: | 685_6698db4524db9.pdf |