Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700230047 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO - NV a.s., 95181 Nemčiňany 372 |
| Uhradená suma s DPH: | 8907,20 |
| Predmet: | Kukurica |
| Faktúra PDF: | 202306026_649bda3b6bd4d.pdf |