Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230932 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 95141 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 56,40 |
| Predmet: | Laboratórne vyšetrenie |
| Faktúra PDF: | 202306027_649bda7b7dda9.pdf |