Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 092024 |
| Dátum úhrady: | 02.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing.Karol kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 390,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 689_6698dda2969f0.pdf |