Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25/23 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Marián Tonka KOREKT, 95194 Hostie 415 |
| Uhradená suma s DPH: | 72,00 |
| Predmet: | Pieskovanie |
| Faktúra PDF: | 202306029_649bdb1a84c30.pdf |