Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5/23 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PROTECHNIK s.r.o., Továrenská 27, 95301 Zlaté Moravce |
| Uhradená suma s DPH: | 88,20 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202301068_63e36972b6253.pdf |