Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 10240007 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Róbert Kollár GASTROSERVIS, 94122 Zemné 682 |
| Uhradená suma s DPH: | 367,00 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202401070_65cdc747d6143.pdf |