Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2306045 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | M.P.Trade spol. s r.o., Chotárna 11, 01001 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 618,00 |
| Predmet: | TKŠ I granul., mletý vápenec |
| Faktúra PDF: | 202306042_64a3be65206c2.pdf |