Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 27/2023 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Zdenko Čerešník, Partizánska 68, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 740,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202306044_64a3d10d45f8e.pdf |