Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023153 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 940 02 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 16050,00 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 202306045_64a3d15f33973.pdf |