Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24210096 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 170,54 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 706_66a9fd3a72bf2.pdf |