Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101231079 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 564,00 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202306050_64a3d2eb76abc.pdf |