Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230262 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoof s.r.o., Hadovce 62, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 1512,80 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202306052_64a3d3aee39a7.pdf |