Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240313 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoof s.r.o., Hadovce 62, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 592,90 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 711_66a9fed5d6eab.pdf |