Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 06/2024 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 1163,37 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 712_66a9ff953c8d6.pdf |