Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 231111 |
| Dátum úhrady: | 23.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TERAPAX s.r.o., Majerská cesta 98, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 809,90 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202306055_64a3d4bad554d.pdf |