Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 0122024 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mario Biro, Inovecká 1131/1, 91101 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 924,00 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 714_66aa00420fbc9.pdf |