Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100918 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 34,99 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 716_66aa012936590.pdf |