Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2301064 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ProHorse s.r.o., Hájles 2209/4, 96801 Nová Baňa |
| Uhradená suma s DPH: | 1440,00 |
| Predmet: | Pracovné odevy |
| Faktúra PDF: | 202306059_64a3d5d08df13.pdf |