Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 10230055 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HOOP s.r.o., Gen.Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske |
| Uhradená suma s DPH: | 336,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202306062_64a3d6b574d01.pdf |