Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023 01 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom |
| Uhradená suma s DPH: | 850,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202301071_63e36a9dbbfad.pdf |