Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023023 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Juraj Ďatko, 95191 Hosťovce 27 |
| Uhradená suma s DPH: | 546,48 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202306072_64a3dba4a5db7.pdf |