Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230016 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 100,08 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202301072_63e36aef7fc29.pdf |