Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 123200111 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FENESTRA Sk spol. s r.o., Priemyselná 17, 95301 Zlaté Moravce |
| Uhradená suma s DPH: | 125,83 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202306073_64a3dc046863c.pdf |