Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 601301 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 567,96 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202306077_64ae3f523114d.pdf |