Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300240175 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 523,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202401074_65cdc8c6f3e79.pdf |