Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1020230016 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AXTA s.r.o., Partizánska 655/7, 95201 Vráble |
| Uhradená suma s DPH: | 343,20 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202306084_64ae424135b2b.pdf |