Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2360101138 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HRIADEĽ spol. s r.o., Cabajská 28A, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 381,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202306085_64ae42af743ba.pdf |