Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302241458 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 660,74 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 746_66ab523180bbf.pdf |