Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023194 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX NITRA s.r.o., Janka Krála 122, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 716,88 |
| Predmet: | Odborná prehliadka, kontrola hasiacich prístrojov |
| Faktúra PDF: | 202306088_64ae43d0e6ede.pdf |