Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240603 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AKRON a.s., Hviezdoslavova 495, 05315 Hrabušice |
| Uhradená suma s DPH: | 100,00 |
| Predmet: | Prenájom |
| Faktúra PDF: | 750_66ab53a830f82.pdf |