Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 301382 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 541,09 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202306099_64b784f25e3bb.pdf |