Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 301353 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 153,24 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202306100_64b7859b6a0ee.pdf |