Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302241440 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 319,82 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 762_66ac8aa4cbd1e.pdf |