Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102407181 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1382,40 |
| Predmet: | 3.splátka na rok 2024 |
| Faktúra PDF: | 768_66ac8c560d39c.pdf |