Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224230286 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 4017,48 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202306113_64b789afc6fc1.pdf |