Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8361040217 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 97,54 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202306121_64b78d20b7f84.pdf |